Остаток на счете 76.АВ
Добрый день! Организация на ОСНО. Договор в валюте, оплата по курсу на день оплаты. В ноябре была отгрузка, в декабре оплата, возникла положительная курсовая разница. 31.12.2014. в 1С автоматически сформировалась счет-фактура на аванс на сумму курсовой разницы и теперь по дебету счета 76.АВ висит остаток на сумму НДС с курсовой разницы. Что с этим делать?
Comments
-
Добрый день!
Сначала надо было отнести курсовую разницу на 91 счет, а потом формировать книгу покупок. Когда у вас появилась непонятная с/ф, вас это не насторожило, мало ли что автоматически формируется. Сторнировать надо вашу с/ф на несуществующий аванс и закрывать курсовую разницу. -
Я в этой организации работаю вторую неделю😀. Курсовая разница отнесена на 91 счет ручной проводкой Д62.01К91.01. НДС с курсовой разницы заплатили. Как теперь быть?
